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五項措施夯實內(nèi)審基礎 助推集團公司穩(wěn)健發(fā)展

為促進集團健康、持續(xù)發(fā)展,集團審計部堅持以規(guī)范集團內(nèi)部經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設,提高資金使用效益為重點,積極履行審計職能,采取“五項措施”進一步夯實內(nèi)審工作的基礎。健全組織領導,推進內(nèi)審網(wǎng)絡全覆蓋。建立健全內(nèi)審機構,5家下屬單位全部成立內(nèi)審工作小組,保障各單位內(nèi)審工作的有序開展。同時,制訂出臺《2020年內(nèi)部審計工作專項考核辦法》,進一步加強對下屬單位內(nèi)審工作的指導和監(jiān)督,提升集團內(nèi)審工作質(zhì)量。明確目標任務,扎實開展內(nèi)審工作。認真謀劃年度內(nèi)審工作,編制年度內(nèi)審工作計劃,同時,積極配合參與上級部門巡查審計,提升了內(nèi)審人員的業(yè)務能力。前三季度累計完成崗位責任制考核、職工工薪發(fā)放、全面預算執(zhí)行情況、經(jīng)濟合同管理等7項專項審計,提出審計建議26條。強化服務監(jiān)督,發(fā)揮業(yè)務指導作用。建立日常工作溝通機制,明確工作要點,搭建交流平臺,及時協(xié)調(diào)解決日常工作中遇到的難點、熱點問題。前三季度,下屬5家單位累計完成14項內(nèi)審工作,提出審計建議50條。創(chuàng)新審計方法,提升內(nèi)部審計質(zhì)量。首次采取交叉審計新形式,抽調(diào)下屬單位內(nèi)審人員共同參與審計,避免外行審計內(nèi)行,加強了各下屬單位間的審計交流,提升了內(nèi)審工作的質(zhì)量。組織學習培訓,提升內(nèi)審隊伍素質(zhì)。堅持專業(yè)培訓+自主學習的模式,采取“走出去”“請進來”的方式,積極組織內(nèi)審人員參加繼續(xù)教育培訓學習,同時聘請專家授課,為做好各項審計工作奠定基礎;要求內(nèi)審人員利用閑暇時間主動專業(yè)知識,不斷提高審計工作技能。